目 录
第一部分 辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府部门
概况
一、主要职责
1.主要职能。
保民生、保工资、促发展。
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
第二部分 辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计12095.79万元，包括：
1.财政拨款收入12095.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12055.04万元，政府性基金收入38.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.67万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余280.54万元，占收入总计的2.26%。主要是一般公共预算财政拨款。
与上年相比，今年收入减少3394.69万元，降低21.91%，主要原因：一是基本支出减少了；二是动迁和维修工程减少了。
（二）支出总计12095.79万元，包括：
1.基本支出1773.13万元，占支出总计的14.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出908.45万元，对个人和家庭的补助支出88.86万元，商品和服务支出775.82万元。
2.项目支出10322.66万元，占支出总计的85.34%。主要包括农民失地保障金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少3394.69万元，降低21.91%，主要原因：一是基本支出减少了；二是动迁和维修工程减少了。
（三）年末结转和结余280.54万元。
主要是一般公共预算财政拨款等原因形成的结余。与上年持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出12095.79万元，其中：基本支出1773.13万元，项目支出10322.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少3394.69万元，降低21.91%，主要原因：一是基本支出减少了；二是动迁和维修工程减少了。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的77.50%，其中：基本支出完成年初预算的48.57%，项目完成年初预算的86.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12055.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1659.04万元，占13.76%；社会保障和就业支出10295.75万元，占85.41%；卫生健康支出26.30万元，占0.21%；农林水支出16.5万元，占0.14%；住房保障支出57.45万元，占0.48%。
1.一般公共服务支出1659.04万元，具体包括：
行政运行（项）1330.16万元，主要是基本支出等支出；事业运行262.08万元，主要是事业人员工资等；信访事务支出13.07万元,主要是信访部门差旅费、租车费等支出；专项普查活动53.73万元，主要指人口普查补助支出。
2.社会保障和就业支出10295.75万元，具体包括：
农村最低生活保障金支出9451.78万元，主要是农民失地保障金的支出；农村特困人员救助供养支出90.45万元，主要是农村特困人员的补助支出；基层政权建设和社区治理支出550.6万元，主要是农村和社区治理支出；其他民政管理事务支出46.68万元，主要指民政转移支付支出；事业单位离退休支出27.55万元，主要是离退休工资等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出83.86万元，主要是单位配缴的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出12.02万元，主要是单位配缴的职业年金；死亡抚恤9.34万元，主要是退休人员去世抚恤金、丧葬费；老年福利23.46万元，主要是高龄老人补贴等。
3. 卫生健康支出26.3万元，具体包括：
疫情防控费用26.3万元。
4. 农林水支出16.5万元，具体包括：
病虫害防治1.5万元；化肥减量增效项目15.0万元。
5. 住房保障支出57.45万元，具体包括：
住房公积金支出57.45万元，主要是单位配缴的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出38.08万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出28.12万元；用于社会福利的彩票公益金支出9.96万元。
1. 征地和拆迁补偿支出28.12万元，具体包括：
物业管理费28.12万元
2. 用于社会福利的彩票公益金支出9.96万元，具体包括：
文化活动费9.96万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出2.67万元，按支出功能分类科目分，包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出2.67万元。
1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出2.67万元，具体包括：
国企退休人员社会化管理办公费2.67万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，主要原因是没有因公出国等原因。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）%，主要是这两年都没有三公经费支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有三公经费支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.13万元，其中：人员经费997.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费775.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出775.82万元，比上年增加160.86万元，增长26.16%，主要原因是基本支出增加了。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。
无。
（2）部门评价情况。
无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表