鞍山市千山区宁远镇人民政府 2020年度决算
    时间:2021-09-28来源:作者:点击:


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    第一部分  鞍山市千山区宁远镇人民政府概况

    一、 主要职责

    二、 决算单位构成

    第二部分  鞍山市千山区宁远镇人民政府2020年度决算情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  鞍山市千山区宁远镇人民政府2020年度决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分鞍山市千山区宁远镇人民政府概况

     

    一、主要职责

         落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

    二、决算单位构成

    纳入鞍山市千山区宁远镇人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    无下属部门

     

    第二部分 鞍山市千山区宁远镇人民政府2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计8069.07万元,包括:

    1.财政拨款收入8069.07万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入7974.18万元,政府性基金收入94.89万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

    与上年相比,今年收入增加2758万元,增长52%,主要原因:增加的收入为对中小企业的扶持资金。

    (二)支出总计8069.07万元,包括:

    1.基本支出2207.55万元,占支出总计的27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1388.45万元,对个人和家庭的补助支出75.26万元,商品和服务支出740.16万元,资本性支出3.68万元。

    2.项目支出5861.52万元,占支出总计的73%。主要包括农村特困人员救助等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

    与上年相比,今年支出增加2758万元,增长52%,主要原因:增加的支出为对中小企业的扶持资金。

    (三)年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出8069.07万元,其中:基本支出2207.55万元,项目支出5861.52万元。与上年相比,财政拨款支出增加2758万元,增长52%,主要原因:增加的支出为对中小企业的扶持资金。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的73%,其中:基本支出完成年初预算的40%,项目完成年初预算的106%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出7974.18万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1986.98万元,占24.91%;社会保障和就业支出2926.15万元,占36.7%;卫生健康支出38万元,占0.48%;节能环保支出34.68万元,占0.43%;城乡社区支出10万元,占0.11%;农林水支出3.5万元,占0.04%;资源勘探工业信息等支出2897.08万,占36.33%;住房保障支出77.65万元,占1%;灾害防治及应急管理支出0.14万元。

    1.一般公共服务支出1986.98万元,具体包括:一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1956.56万元,主要是人员经费、机关运行经费等支出,完成年初预算的75,决算数小于年初预算数的原因主要是坚持精打细算,厉行节约,缩减开支;信访事务支出13万元,主要用于信访工作经费支出;专项普查活动11.26万元,主要用于人口普查经费;其他纪检监察事务支出6.16万元,主要用于纪委工作经费。

    2.社会保障和就业支出2926.15万元。具体包括:最低生活保障2423.84万元,主要用于农村失地农民最低生活保障支出;基层政权建设和社区治理174.42万元, 主要用于各村、社区、敬老院的办公经费及补助;事业单位离退休24.13万元,主要用于离退人员工资及取暖费;机关事业单位基本养老保险缴费支出96.7万元,用于职工缴纳养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出52.52万元,用于职工缴纳职业年金;死亡抚恤24.55万元,用于去世人员抚恤金支出;其他优抚支出19.44万元,用于优抚人员补助支出;老年福利10.9万元,用于农村高龄老人生活补助;其他残疾人事业支出4.32万元,用于残疾人公益性岗位支出;农村特困人员救助供养95.33万元,用于农村特困人员补助支出。

    3.卫生健康支出38万元。具体包括:基本公共卫生服务20万,主要是疫情防控经费;计划生育服务17.74万,主要是独生子女奖励支出;优抚对象医疗补助0.26万元,用于优抚人员医疗补助。

    4.节能环保支出34.68万元。具体包括:其他退耕还林还草支出29.96万,主要是农村退耕还林补助支出;农村环境保护4.72万,主要是土地整治工程款。

    5.城乡社区支出10万元。具体包括:城乡社区环境卫生10万元,用于环境卫生维护,垃圾清运等支出。

    6.农林水支出3.5万元。具体包括:对村民委员会和党支部的补助3.5万元,主要是对村委会的补助。

    7.资源勘探工业信息等支出2897.08万元。具体包括:其他支持中小企业发展和管理支出2897.08万元,主要是对中小企业扶持资金。

    8.住房保障支出77.65万元。具体包括:住房公积金77.65万元,主要是单位的住房公积金支出。

    9.灾害防治及应急管理支出0.14万元。具体包括:中央自然灾害生活补助0.14万元,主要是自然灾害生活补助支出。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出94.89万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出89.89万元,占94.73%,其他支出5万元,占5.27%。

    1.城乡社区支出89.89万元。具体包括:城征地和拆迁补偿支出39.89万元,用于休耕费及征地和拆迁补偿支出;城市公共设施50万元,用于城市公共建设残土清运工程支出。

    2、其他支出5万元。具体包括:用于社会福利的彩票公益金支出5万元,用于福利机构改造。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

     

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.72万元,完成年初预算的59.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是下半年环卫车交由经开区管理,运行费用由经开区支付,本单位未发生维护费用的原因。

    其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费45万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    3. 公务用车购置及运行费44.72万元,占“三公”经费支出的100%。比上年减少47万元,下降51%,主要是下半年环卫车交由经开区管理,运行费用由经开区支付,本单位未发生维护费用的原因。

    其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费44.72万元,主要用于环卫车日常运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2207.55万元,其中:人员经费1463.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费743.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出743.84万元,比上年减少178万元,降低19%,主要原因是坚持精打细算,厉行节约,缩减开支。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额121万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出121万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额121万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆20辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是环卫车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

     

    1.绩效自评情况。本单位无预算绩效管理,无绩效自评。

    2.部门评价情况。本单位无预算绩效管理,无部门评价。

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    鞍山市千山区宁远镇人民政府