鞍山经济开发区宁远镇卫生院 2020年度决算
    时间:2021-09-28来源:作者:点击:


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    第一部分 鞍山经济开发区宁远镇卫生院概况

    一、 主要职责

    二、 决算单位构成

    第二部分 鞍山经济开发区宁远镇卫生院2020年度决算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 鞍山经济开发区宁远镇卫生院2020年度决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 鞍山经济开发区宁远镇卫生院概况

     

    一、主要职责

    (一)宁远镇卫生院以公共卫生为主,综合提供预防、保健、和基本医疗服务。

    (二)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件的报告工作。

    (三)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

    (四)做好农村孕妇和儿童保健工作。

    (五)开展爱国卫生活动,普及疾病预防和卫生保健知识。

    (六)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

    二、决算单位构成

    纳入鞍山经济开发区宁远镇卫生院2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    鞍山经济开发区宁远镇卫生院本级


     

    第二部分 鞍山经济开发区宁远镇卫生院

    2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计554万元,包括:

    1.财政拨款收入267万元,占收入总计的48%。其中:一般公共预算财政拨款收入267万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    3.事业收入287万元,占收入总计的52%。主要是门诊等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    与上年相比,今年收入减少523万元,降低50%,主要原因:是新冠肺炎疫情影响。

     

    (二)支出总计554万元,包括:

    1.基本支出547万元,占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、发放员工工资及完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出297万元,对个人和家庭的补助支出13万元,商品和服务支出237万元.

    2.项目支出7万元,占支出总计的1%。主要包括购置专用设备等支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    与上年相比,今年支出与上年持平。主要原因:维持机构正常运转。

    (三)年末结转和结余0万元。

    没有结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出267万元,其中:卫生健康支出267万元。与上年相比,财政拨款支出增加90万元,增长33%,主要原因:一是新冠疫情影响没有收入;二是用于发放员工工资和机构运行的必要支出。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

    (二)具体情况。

    2020年度财政拨款支出267万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;

    卫生健康支出267万,主要是工资支出228万,对个人和家庭的补助13万元等。

     

    三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

     

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出260万元,其中:

    人员经费243万元,主要包括基本工资186万元、津贴补贴1万元、奖金0元、其他社会保障缴费0元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工医疗保险费53万元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、奖励金0元、住房公积金0元、采暖补贴0元、其他对个人和家庭补助的支出3万元。

    日常公用经费17万元,主要包括办公费0.7万元、印刷费3万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.1万元、取暖费7.4万元、物业费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

     

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出0万元。

     

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要0等等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。

    2.部门评价情况。

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    附件1(1)