辽宁省鞍山市达道湾学校部门2020年度决算
    时间:2021-09-28来源:作者:点击:


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    第一部分    部门概况

    一、 主要职责

    二、 决算单位构成

    第二部分    辽宁省鞍山市达道湾学校本级2020年度决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    辽宁省鞍山市达道湾学校2020年度决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分辽宁省鞍山市达道湾学校本级概况

     

    一、主要职责

    1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

    2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

    3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

    4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

    5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

    6、负责学籍管理。

    7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

    8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

    9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

    10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

    二、部门决算单位构成

    纳入辽宁省鞍山市达道湾学校2020年决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 辽宁省鞍山市达道湾学校本级


     

    第二部分辽宁省鞍山市达道湾学校2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计2059.79万元,包括:

    1.财政拨款收入2059.79万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2059.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。无上级补助收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。无事业收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。无经营收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。无附属单位上缴收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。无其他收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。无事业基金弥补收支差额。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。无上年结转和结余。

    与上年相比,今年收入减少77.2万元,降低4%,主要原因:生源减少,日常公用经费减少。

    (二)支出总计2059.79万元,包括:

    1.基本支出2023.23万元,占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1878.21万元,对个人和家庭的补助支出40.95万元,商品和服务支出104.08万元。

    2.项目支出36.56万元,占支出总计的2%。主要包括教育用房取暖费及学生救济费等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。无上缴上级支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。无经营支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。无对附属单位补助支出。

    与上年相比,今年支出减少77.2万元,降低4%,主要原因:生源减少,日常公用经费减少。

    (三)年末结转和结余0万元。

     

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出2059.79万元,其中:基本支出2023.23万元,项目支出36.56万元。与上年相比,财政拨款支出减少77.2万元,降低4%,主要原因:生源减少,日常公用经费减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的96.3%,其中:基本支出完成年初预算的93%,项目完成年初预算的200%主要是教育用房取暖费及学生救济费。

    (二)具体情况。

    2020年度财政拨款支出2059.79万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出2059.79万元,占100%;……。

    1.教育支出1708.3万元,具体包括:

    (1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)47.07万元,主要是小学教育等支出,完成年初预算的40%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资减少。

    (2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1624.73万元,主要是初中教育公用经费及人员工资支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数基本持平。

    (3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)36.56万元,主要是教育用房取暖费及学生救济费支出,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的原因主要新追加教育用房取暖费及学生救济费。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.91万元,主要是离退休人员取暖费及活动费等支出,完成年初预算的38%决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

    (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)188.76万元,主要是单位配缴养老保险支出,完成年初预算的86%决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

    (6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)18.5万元,主要是抚恤金支出。

    (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)136.27万元,主要是配缴公积金支出,完成年初预算的91%决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

     

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无三公经费预算支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是本年无三公经费。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是本年无三公经费。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无公务用车购置及运行费。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2023.23万元,其中:人员经费1919.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费104.08万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    本单位为事业单位,无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车00辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。

    无绩效自评

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。

    16.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出,政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

    17教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出

    辽宁省鞍山市达道湾学校