辽宁省鞍山市千山区达道湾镇小学中心校部门2020年度部门决算
    时间:2021-09-28来源:作者:点击:


    目    录

     

    第一部分  鞍山市千山区达道湾镇小学中心校概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    鞍山市千山区达道湾镇小学中心校2020年度决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    鞍山市千山区达道湾镇小学中心校2020年度决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分部门概况

     

    一、主要职责

    认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。为全校教师继续教育提供指导和服务。承担全校基础教育新课程、教材和教法培训,配合教育行政部门做好全教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。开展教改实验,校本培训和日常教学,为师生提供信息技术和现代教育技术服务。

    二、  机构设置情况

    鞍山市千山区达道湾镇小学中心校属于全额拨款事业单位,现有教职工130人,其中:在职65人、退休65人,教学班级20个,在校学生728人,设有教务处、总务处、工会、办公室、安全德育室、电教室、少先队7个处室。

    二、鞍山市千山区达道湾镇小学中心校决算单位构成

    鞍山市千山区达道湾镇小学中心校2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    鞍山市千山区达道湾镇小学中心校本级

     

    第二部分部门2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1081.35万元,包括:

    1.财政拨款收入1081.35万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1078.36万元,政府性基金收入2.99万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是无上级补助收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要无事业收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要无经营收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是无附属单位上缴收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要无其它收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要无事业基金弥补收支差额。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要无上年结转和结余。

    与上年相比,今年收入增加17万元。

    (二)支出总计1081.35万元,包括:

    1.基本支出1018.79万元,占支出总计的94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出837.61万元,对个人和家庭的补助支出35.63万元,商品和服务支出144.65万元,……。

    2.项目支出62.56万元,占支出总计的6%。主要包括劳务费及对学生的补助等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。本年无上缴上级支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。本年无.经营支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。本年无对附属单位补助支出。

    与上年相比,今年支出增加17万元,增长2%,主要原因:人员经费增加。

    (三)年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出1081.35万元,其中:基本支出1018.79万元,项目支出62.56万元。与上年相比,财政拨款支出增加17万元,增长2%,主要原因:人员经费增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的101%,项目完成年初预算的200%主要是劳务费及对学生补助。

    (二)具体情况。

    2020年度财政拨款支出1081.35万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出888.08万元,占82%;社会保障和就业支出130.68占12%住房保障支出21.81占6%。

    1. 教育支出888.08万元,具体包括:

    (1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)5.12万元,主要是学前幼儿园支出,完成年初预算的200%,主要是学前幼儿园费用回。

    (2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)823.39万元,主要是人员工资及日常办公经费支出,完成年初预算的92.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是生均经费学生人数减少。

    (3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)59.57万元,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的原因主要是对学生补助及劳务费支出

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)8.43万元,主要是离退休取暖费、活动费等支出,完成年初预算的84%决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

    (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.38万元,主要是单位配缴养老保险支出,完成年初预算的84%决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休。

    (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.81万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%。

    (7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)18.06万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的200%决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡。

    (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.6万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的92%决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休人员

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。本年无三公经费。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。本年无三公经费。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无公务用车。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.79万元,其中:人员经费873.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费145.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    本单位为事业单位无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。

    无绩效评价

    辽宁省鞍山市千山区达道湾镇小学中心校(1)