鞍山市千山区达道湾镇人民政府2020年度决算
    时间:2021-09-28来源:作者:点击:


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    第一部分    辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府概况

    一、 主要职责

    二、 决算单位构成

    第二部分    辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府2020年度部门决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府2020年度决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府部门概况

     

    一、主要职责

     1.主要职能。

    保民生、保工资、促发展。

    抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。

    制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设。

     

    二、决算单位构成

    纳入辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    无。

     

    第二部分 辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计15771.02万元,包括:

    1.财政拨款收入15490.48万元,占收入总计的98.22%。其中:一般公共预算财政拨款收入13527.63万元,政府性基金收入1962.85万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

    8.上年结转和结余280.54万元,占收入总计的1.78%。主要是一般公共预算财政拨款。

    与上年相比,今年收入增加1144.95万元,增长7.98%,主要原因:是失地农民保障金增加了。

    (二)支出总计15490.48万元,包括:

    1.基本支出2018.66万元,占支出总计的13.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1309.70万元,对个人和家庭的补助支出94.00万元,商品和服务支出614.96万元。

    2.项目支出13471.82万元,占支出总计的86.97%。主要包括农民失地保证金等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

    与上年相比,今年支出增加1144.95万元,增长7.98%,主要原因:是农民失地保障金增加了。

    (三)年末结转和结余280.54万元。

    主要是一般公共预算财政拨款等原因形成的结余。与上年持平。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出15490.48万元,其中:基本支出2018.66万元,项目支出13471.82万元。与上年相比,财政拨款支出增加1144.95万元,增长7.98%,主要原因:是失地农民保障金增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的99.25%,其中:基本支出完成年初预算的56.37%,项目完成年初预算的112.02%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出13527.63万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1850.86万元,占13.68%;社会保障和就业支出10973.87万元,占81.12%;卫生健康支出319.99万元,占2.37%;农林水支出320.60万元,占2.37%;住房保障支出62.31万元,占0.46%。

    1.一般公共服务支出1850.86万元,具体包括:

    行政运行(项)1541.71万元,主要是基本支出等支出;事业运行266.53万元,主要是事业人员工资等;信访事务支出13.00万元,主要是信访部门差旅费、租车费等支出;专项普查活动22.45万元,主要指人口普查补助支出;其他纪检监察事务支出7.17万元,主要指纪检部门办公费支出。

    2.社会保障和就业支出10973.87万元,具体包括:

    农村最低生活保障金支出10199.86万元,主要是农民失地保障金的支出;农村特困人员救助供养支出155.97万元,主要是农村特困人员的补助支出;基层政权建设和社区治理支出440.34万元,主要是农村和社区治理支出;事业单位离退休支出23.46万元,主要是离退休工资等支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出78.12万元,主要是单位配缴的养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出46.53万元,主要是单位配缴的职业年金;死亡抚恤4.71万元,主要是退休人员去世抚恤金、丧葬费;老年福利19.48万元,主要是高龄老人补贴等;其他残疾人事业支出5.40万元,主要是残疾人公益性岗位支出。

    3.  卫生健康支出319.99万元,具体包括:

    乡镇卫生院支出197.43万元,主要是卫生院装修改造工程款;计划生育服务支出47.18万元,主要是独生子女奖励费等。基本公共卫生服务支出74.76万元;优抚对象医疗补助0.62万元。

    4.  农林水支出320.60万元,具体包括:

    其他水力支出270.60万元,主要是镇水利站支出;生产发展支出50万元,主要是李朝村少数民族发展资金。

    5.  住房保障支出62.31万元,具体包括:

    住房公积金支出62.31万元,主要是单位配缴的住房公积金支出。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出1962.85万元,按支出功能分类科目分,包括:其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.80万元;征地和拆迁补偿支出1221.96万元;城市公共设施343.09万元;征地和拆迁补偿支出360万元。

    1.  其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.80万元,具体包括:

    回迁小区排水路灯等设施改造支出。

    2.  征地和拆迁补偿支出1221.96万元,具体包括:

    拆迁租房款及动迁补偿款。

    3.  城市公共设施343.09万元,具体包括:

    维修支出。

    4.  征地和拆迁补偿支出360万元,具体包括:

    休耕费和动迁补偿款。

          (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

               无。

     

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是没有因公出国等原因。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,主要是这两年都没有三公经费支出等原因。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年增加0万元,增长0%。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2018.66万元,其中:人员经费1403.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费614.96万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出614.96万元,比上年772.79减少157.83万元,降低20.42%,主要原因是2019年支出有补付以前年度欠款,以及19年取暖费支出包括村民取暖费支出,2020年取暖费不含村民取暖费支出等。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车是环卫用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。

    无。

    2.部门评价情况(如有)。

    无。


     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公共用车运行维护费及其他费用。

    7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    辽宁省鞍山市千山区达道湾镇人民政府