辽宁省鞍山市宝得中学2020年度决算
    时间:2021-09-28来源:作者:点击:


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    第一部分    辽宁省鞍山市宝得中学概况

    一、 主要职责

    二、 决算单位构成

    第二部分辽宁省鞍山市宝得中学2020年度决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    辽宁省鞍山市宝得中学2020年度决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分辽宁省鞍山市宝得中学部门概况

     

    一、主要职责

    1.主要职能。

    学校坚持以科学发展观重要思想为指导,坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方针。“围绕市场求发展,面向经济育人才”,创建了“学校有特色、教师有特技、学生有特长”的三特学校。

    2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

       学校设置:办公室、教务科、学生科、总务科、工会、党办、信息化办公室等科室。

    二、决算单位构成

    纳入辽宁省鞍山市宝得中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 辽宁省鞍山市宝得中学部门本级


     

    第二部分辽宁省鞍山市宝得中学2020年度决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计2150.7万元,包括:

    1.财政拨款收入2150.7万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2150.7万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是等收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。8.上年结转和结余0万元。

    与上年相比,今年收入增加221.65万元,增长10%,主要原因:人员工资费用增加。

    (二)支出总计2150.7万元,包括:

    1.基本支出2050.05万元,占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1864.06万元,对个人和家庭的补助支出60.19万元,商品和服务支出125.61万元。

    2.项目支出100.65万元,占支出总计的5%。主要包括取暖费及对师生的补助款业务支出。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    与上年相比,今年支出增加221.65万元,增长10%,主要原因:一是人员工资费用增加;二是取暖费及对师生的补助款业务支出。

    (三)年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出2150.7万元,其中:基本支出2050.05万元,项目支出100.65万元。与上年相比,财政拨款支出增加221.65万元,增长10%,主要原因:一是人员工资费用增加;二是取暖费及对师生的补助款业务支出。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的98.8%,项目完成年初预算的200%主要是教育用房取暖费及对师生的补助款。

    (二)具体情况。

    2020年度财政拨款支出2150.7万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出1804.77万元,占84%。

    1.教育支出1804.7万元,具体包括:

    (1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1704.12万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%。

    (2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)100.65万元。主要是教育用房取暖费及对师生的补助款完成年初预算的200%

    (3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)14万元,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因,退休人员活动费减少。

    (4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出188.48万元完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员转出及退休。

    (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出19.17万元完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增死亡人员抚恤金。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出124.28万元完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员转出及退休。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费与上年相同,主要是本年无三公经费预算支出。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要本年无三公经费预算支出;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要本年无三公经费预算支出。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是本年无三公经费预算支出。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,本单位无公务用车。

    其中:公务用车购置费0万元,本单位无公务用车,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,本单位无公务用车,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2050.05万元,其中:人员经费1924.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费125.8万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    本单位为事业单位,无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。

    无绩效自评


     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

     10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

     11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

     13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

     

    15.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映

     

    16教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出

    辽宁省鞍山市宝得中学